مهام القسم:

متابعة إعداد الخطة السنوية للمراجعة الداخلية مع وحدة الجودة والمخاطر.
الإشراف على إعداد برامج المراجعة، ومذكرات التخطيط على الجهات المدرجة بالخطة السنوية، وتحديد إهداف المراجعة.
الإشراف على خطابات المتطلبات المبدئية للجهات.
عقد الاجتماعات المبدئية مع الجهات للتعريف بالإدارة، وآلية تنفيذ أعمال المراجعة.
الإشراف على قوائم المتطلبات المرسلة للجهات ومدى مناسبتها لأعمال المراجعة.
مناقشة تقارير أعمال المراجعة مع مسؤول/ة وحدة مراجعة المالية والأداء وفريق المراجعة والرقابة قبل العرض على مدير/ة الإدارة.
متابعة تنفيذ تقارير خطط العمل التصحيحية مع الجهات المالية والرقابية.
مناقشة التقارير الريع سنوية والسنوية المدرجة في خطة المراجعة المالية والرقابية، والتأكد من مدى مطابقتها للوائح والأنظمة مع المسؤول/ة عن وحدة التقارير قبل رفعها لمدير/ة الإدارة.

قسم المراجعة والرقابة