​​​قسم المراجعة والرقابة​: ​

مهام القسم:

  • ​متابعة إعداد الخطة السنوية للمراجعة الداخلية مع وحدة الجودة والمخاطر.

  • الإشراف على إعداد برامج المراجعة، ومذكرات التخطيط على الجهات المدرجة بالخطة السنوية، وتحديد إهداف المراجعة.

  • الإشراف على خطابات المتطلبات المبدئية للجهات.

  • عقد الاجتماعات المبدئية مع الجهات للتعريف بالإدارة، وآلية تنفيذ أعمال المراجعة.

  • الإشراف على قوائم المتطلبات المرسلة للجهات ومدى مناسبتها لأعمال المراجعة.

  • مناقشة تقارير أعمال المراجعة مع مسؤول/ة وحدة مراجعة المالية والأداء وفريق المراجعة والرقابة قبل العرض على مدير/ة الإدارة.

  • متابعة تنفيذ تقارير خطط العمل التصحيحية مع الجهات المالية والرقابية.

  • مناقشة التقارير الريع سنوية والسنوية المدرجة في خطة المراجعة المالية والرقابية، والتأكد من مدى مطابقتها للوائح والأنظمة مع المسؤول/ة عن وحدة التقارير قبل رفعها لمدير/ة الإدارة.​